Мовою цифр: бюджет громади на 2023 рік
Попри воєнний стан, Варвинська селищна рада продовжує виконувати свої повноваження сьогодні, співпрацюючи з Чернігівської обласною та Прилуцькою районною військовими адміністраціями. Додаткові функції, які випали на долю місцевої влади у перші дні війни, стосувалися великого напливу внутрішньо переміщених осіб. Селищна рада організувала їх реєстрацію, видачу довідок і за допомогою членів громади налагодили процес розміщення людей, які покинули свої оселі, та забезпечили їх гуманітарною допомогою.
За умов необхідності розв’язання складних проблем воєнного стану суттєво підвищено ефективність взаємодії між органами державної влади, керівництвом територіальної громади та представниками громадських і волонтерських організацій. Зокрема налагоджено механізм підтримки Збройних Сил України. Протягом 2022 року відповідно до Програми територіальної оборони місцевого значення виділено та використано близько 1,4 млн. грн (придбано паливно-мастильні матеріали, літнє і зимове взуття, одяг, рацію, бронежилети, кевларові шоломи, перераховані на обласний бюджет кошти у сумі 100 тис.грн для придбання зимового одягу для ЗСУ і т.д.).
Доходи бюджету громади за 2022 рік дали можливість провести:
- облаштування та ремонт захисних споруд у громаді (близько 4 млн.грн);
- поточний ремонт твердого покриття доріг у с. Журавка, с. Озеряни, смт Варва (1,6 млн.грн);
- роботи з підтримання благоустрою населених пунктів (7,5 млн.грн);
- забезпечення безперебійної роботи систем водопостачання та водовідведення на території громади;
- роботу, спрямовану на ефективне та раціональне використання земельних ресурсів;
- зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, освіти, соціальної сфери, охорони здоров’я, комунальних підприємств та інше.
Бюджетний процес у нашій громаді розпочався з вересня місяця. Кожному розпоряднику та одержувачу коштів була надіслана Інструкція з підготовки бюджетних запитів та граничні обсяги видатків загального фонду бюджету. Розпорядженням голови створена робоча група по формуванню бюджету громади на 2023 рік. У засобах масової інформації та на сайті селищної ради було розміщено оголошення про подачу пропозицій щодо спрямування коштів бюджету, від жителів громади. В процесі роботи робочої групи усі внесені пропозиції, стосовно спрямування коштів, були опрацьовані та взяті до уваги. Проект бюджету обговорено на депутатських слуханнях та засіданні постійній комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Основні пріоритети на 2023 рік – реалізація першочергових завдань розвитку Варвинської селищної територіальної громади:
- створення умов для безпечної життєдіяльності населення, здійснення заходів цивільного захисту, забезпечення територіальної оборони, громадської безпеки;
- розвиток національно-патріотичного виховання, підтримка молоді, надання якісних освітніх, медичних послуг, соціального захисту для жителів громади та внутрішньо переміщених осіб;
- забезпечення належного функціонування підприємств житлово-комунального господарства;
- раціональне використання енергоресурсів у бюджетній сфері та житлово–комунальному господарстві, впровадження альтернативних, енергоефективних та ресурсозаощадних заходів;
- подальше удосконалення діяльності виконавчих органів ради з організації та надання адміністративних послуг, збільшення електронних сервісів для громадян (оформлення та видача паспортів);
- розробка Стратегії розвитку Варвинської громади на 2023-2030 роки;
- ефективне управління майном, що належить територіальній громаді, з метою збільшення надходжень до бюджету;
- залучення фінансової допомоги, інвестицій для реалізації інфраструктурних та соціальних проєктів;
- збереження екологічного балансу та захист довкілля.
На 2023 рік доходи бюджету громади визначені у сумі 140 626 200 грн. З них загального фонду - 133 600 000 тис.грн, спеціального фонду – 6 998 200 грн, офіційні трансферти- 28 000 грн (субвенція на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).
З бюджету селищної територіальної громади державному бюджету України передбачено реверсну дотацію у сумі 2 598 500 грн.
Видатки бюджету на 2023 рік складають 140 426 200 грн, з них: загального фонду 131 757 600 грн та спеціального 8 668 600 грн.
Надання кредитів з бюджету 200 тис.грн відповідно до Програми «Власний дім» та 97 000 грн повернення кредитів до бюджету.
Оборотний залишок бюджетних коштів на 2023 рік визначений у розмірі 500 000 грн.
У видатковій частині бюджету виконуємо норму Бюджетного кодексу щодо забезпечення коштами першочергових видатків у повному обсязі. Потреба в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, розрахована згідно діючих штатних розписів на 01.10.2022 року, та передбачена у бюджеті у повному обсязі на загальну суму – 74,7 млн.грн,
- комунальні послуги та оплату за енергоносії - 20 млн.грн (з урахуванням закладів охорони здоров’я),
- продукти харчування – 10,0 млн.грн, з них: 4,2 млн.грн дофінансування коштів з місцевого бюджету (заклади дитячої освіти та заклади загальної середньої освіти). Сума видатків на харчування у порівнянні з поточним роком більша, у зв’язку зі збільшенням вартості на продукти харчування та кількістю дітей пільгової категорії.
- медикаменти – 88,0 тис.грн.
Всі інші видатки, а це видатки по статтях: придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, оплата послуг, відряджувальні, податки та збори, придбання обладнання враховані в потребі у розмірах, що забезпечують функціонування установ на протязі слідуючого бюджетного року.
Обсяги коштів на заклади медицини, як і цього року передбачені одні з найбільших в області:
КНП «Варвинський центр первинної медико-санітарної допомоги» – 3 553 070 грн, з них на:
- 2,5 млн.грн – заробітну плату працівників фельдшерських пунктів, лікаря-стоматолога у Журавській амбулаторії, кочегарів на період опалювального періоду
- 120 тис.грн – медикаменти по фельдшерським пунктам, придбання засобів реагування для боротьби та запобігання COVID-19, туберкуліни)
- 30 тис.грн. – поточні видатки (пальне для генераторів, повірка лічильників і т. д.)
- близько 1 млн.грн – енергоносії і комунальні виплати
- 60 тис.грн – забезпечення безоплатними ліками
- 50 тис.грн – придбання медичного обладнання (сечоаналізатора).
КНП «Варвинська лікарня» - 6 123 000 грн, з них на:
- 2 млн.грн - заробітну плату медичних працівників;
- 320 тис. грн –паливно-мастильні матеріали, в т. ч. на підвіз хворих на гемодіаліз 80 000 тис.грн
205 тис. грн – медикаменти, придбання засобів реагування для боротьби та запобігання COVID-19, лікування учасників війни, забезпечення технічними засобами інвалідів
- близько 2 млн. грн - енергоносії і комунальні виплати
- 40 тис.грн – забезпечення пільговими ліками населення
- 170 тис.грн - придбання медичного обладнання (стоматологічної установки).
На 2023 рік під час воєнного стану актуальними напрямками передбачення та використання коштів залишаються цивільний захист населення та заходи по територіальній обороні. Планується відповідно до:
- Програми територіальної оброни місцевого значения – 1 060 000 грн.
- Програми цивільного захисту громади - 2 150 000 грн: з них: 1 000 000 грн на створення та поповнення селищного матеріального резерву, 1 150 000 грн - захист населення і території від надзвичайних ситуацій та під час воєнного стану (утримання та ремонт захисних споруд, організація роботи пунктів незламності та обігріву населення).
На заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення відповідно до селищних програм підтримки населення громади передбачені бюджетні призначення в сумі 2,4 млн.грн.
Відповідно до Програми фінансової підтримки соціально-незахищених верств населення будуть здійснюватися у 2023 році:
- надання грошової компенсації сплати за користуванням житлом та комунальними послугами сім’ям загиблих військовослужбовців (в розмірі 500 грн щомісячно);
- виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;
- надання пільг з послуг зв’язку, в розмірах передбачених законодавством;
- надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям онкохворих дітей-інвалідів та сім’ям дітей, які мають орфанне захворювання (в розмірі 10 000 грн);
- надання одноразової матеріальної допомоги онкохворим громадянам на проведення дороговартісних оперативних втручань (в розмірі 2 000 грн);
- надання допомоги жителям громади, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації (події), стихійного лиха, пожежі, катастрофи, тощо (в розмірі 2 000 грн);
- адресна одноразова грошова допомога при народжені (усиновленні) дитини (в розмірі 5 000 грн);
- здійснення поховання невідомих, безрідних (згідно Закону України «Про поховання та похоронну справу» (в розмірі 5 000 грн).
- надання одноразової матеріальної допомоги на поховання деяким категоріям громадян у випадках передбачених законодавством (в розмірі 1 800 грн).
Відповідно до Програми підтримки військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей-мешканців СТГ будуть здійснюватися у 2023 році:
- надання матеріальної допомоги постраждалим (пораненим) військовослужбовцям (в розмірі 5 000 грн);
- надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців (в розмірі 15 000 грн);
- поховання військовослужбовців, що загинули під час захисту Батьківщини;
- грошові виплати з нагоди відзначення Дня захисників та захисниць України (в розмірі 1 000 грн).
На здійснення благоустрою по громаді передбачається 8 000 000 грн (транспортні послуги (вивіз сміття, чищення вулиць та тротуарів, посипання антиожеледною сумішшю, послуги спецтехніки тощо), обслуговування вуличного освітлення, комплексне утримання об’єктів благоустрою, відлов та стерилізації безпритульних собак, обстеження лісових насаджень) та окремо по старостинських округах 1 000 000 грн.
Видатки відповідно до Програм, які затверджені на наступний рік:
- 250 000 грн –програма розвитку та забезпечення Трудового архіву;
- 150 000 грн – програма діяльності організації ветеранів селищної територіальної громади;
- 400 000 грн - придбання житла лікарю відповідно до Програми місцевих стимулів для медичних працівників;
- 146 000 грн – відповідно програми «Молодь, сім’я, діти Варвинської громади» з них: 40 тис.грн на підтримку обдарованої молоді, 36 тис.грн на надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, 39 тис.грн на заходи з питань дітей та їх соціального захисту, які проводяться Службою у справах дітей селищної ради та 31 тис.грн на проведення заходів Центром соціальних служб;
- 50 000 грн – проведення спортивних заходів відповідно до Програми розвитку фізичної культури та спорту;
- 375 000 грн - відшкодування КП «Господар» різниці між встановленим розміром тарифів на комунальні послуги та економічно обгрунтованими витратами на їх виробництво (у зв’язку з тим, що з 01.09.2022 року скориговано тариф на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, а на період воєнного стану тариф для населення не збільшується, відшкодування різниці тарифу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету);
- 450 000 грн – Програма інформаційного забезпечення населення;
- 700 000 грн - поточний ремонт автомобільних доріг відповідно Плану (програми) соціально-економічного розвитку громади;
- 285 822 грн - для обслуговування водопровідних мереж та артсвердловин відповідно Програми розвитку житлово-комунального господарства громади;
- 99 800 грн – розробка Стратегії розвитку громади відповідно Плану (програми) соціально-економічного розвитку громади;
- 400 000 грн – здійснення заходів із землеустрою (нормативно-грошова оцінка земель промисловості, земель населених пунктів, розроблення документації із землеустрою);
- 1 420 000 грн – встановлення пожежної сигналізації та блискавкозахисту по Міжшкільному навчально-виробничому комбінаті (600 тис.грн) та встановлення системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу в приміщенні Варвинського будинку культури (820 тис.грн) відповідно до Програми пожежної безпеки на території Варвинської СТГ;
- 450 000 грн - придбання робочої станції по оформленню та видачі паспортів Центром надання адміністративних послуг.
Нажаль, у бюджеті на 2023 рік мало передбачено коштів на соціально-економічні заходи по розвитку громади, але з вільних залишків на початок року будемо планувати виконання тих чи інших робіт, враховуючи воєнний стан в країні.
Начальник фінансового відділу Марина КУЗЬМИЧ
